Wat heeft het gekost?

2.1 Verkeer en vervoer

2.2 Parkeren

2.5 Openbaar vervoer

5.7 Openb.groen en (openlucht) recreatie

7.2 Riolering

7.3 Afval

7.4 Milieu(beheer)

7.5 Begraafplaatsen

TV 2.1 Verkeer en vervoer: hogere bijdrage voor zwerfafval

In 2022 heeft het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat met de producenten van eenmalige verpakkingen (verenigd in Verpact) een beleidsregel opgesteld. In die beleidsregel wordt jaarlijks aan de gebiedsbeheerders, zoals gemeenten, een vergoeding uitgekeerd die bij de producenten worden geïnd.
De vergoeding wordt elk jaar opnieuw bepaald. De uitbetaling van 2025 betrof de bijdragen van 2023 en 2024 (€ 115.545). Lange tijd was er onduidelijkheid over de hoogte van de bijdrage en of deze nog in 2025 zou worden ontvangen.

TV 2.1 Verkeer en vervoer: minder uren taakveld riolering

Minder uren toegerekend aan het taakveld riolering. De uren zijn voor het taakveld verkeer en vervoer gemaakt.

TV 2.1 Verkeer en vervoer: nutsvoorzieningen

Een nadeel van € 51.000 op de nutsvoorzieningen is voornamelijk ontstaan op één project, de Jeudestraat in Zoelen. Het project duurt veel langer dan voorzien. Oorzaken zijn de complexe situatie ondergronds, beperkte werkruimte en een onvoorziene bodemvervuiling. Hierdoor is het werk aan de voorkant onvoldoende doordacht en voorbereid. Opbrengsten schuiven hierdoor naar achteren in de tijd.
Gemeente ontving medio 2025 een claim van Vitens i.v.m. de bodemverontreiniging. Deze is door gemeente met succes weerlegd maar daardoor is € 61.000k aan degeneratiekosten op verzoek van Vitens aangehouden. Deze worden in 2026 alsnog in rekening gebracht naast extra opbrengsten voor de rest van het tracé.

TV 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie: amendement biodiversiteit

Met het amendement 'biodiversiteitsplan en uitvoeringsplan' is het budget biodiversiteit éénmalig verhoogd met € 98.000 uit de algemene reserve. Eind 2025 zijn bloembollen gepoot en is er een uitvraag gedaan om kansrijke bermen in beeld te krijgen en daar sinusmaaien op uit te voeren. Het restant van het bedrag wordt in 2026 uitgegeven.

TV 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie: speelvoorzieningen

De oprichting van een entiteit (BSC voor de speeltuinen) heeft vertraging opgelopen. De leden van de BSC zijn akkoord met de statutenwijziging.

TV 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie: meerwerk openbaar groen

Afgelopen jaar hebben wij veel water moeten geven. Vanuit het DVO is 1 maal watergeefronde opgenomen. De overige rondes worden geboekt als meerwerk, omdat op voorhand niet in te schatten is hoeveel rondes er nodig zijn. Dit is jaarlijks verschillend en weersafhankelijk. Vandaar is dat ook moeilijk om te begroten. Nadeel van € 59.000.
Daarnaast was na de 2e burap 2025 meerwerk nodig voor het kappen van bomen(€ 55.000) en wat andere kleine werken.

TV 7.4 Milieubeheer: middelen energie en klimaat

De incidentele vrijval is met name te verklaren doordat er minder (lokale) initiatieven en ontwikkelingen rond warmte zijn waarvoor bijvoorbeeld een bijdrage voor een verkennend onderzoek nodig was (€ 50.000). Dit kan komen door de complexiteit van de warmtetransitie voor inwoners en de vertragende effecten van netcongestie. Daarnaast kunnen kosten ten laste van de aan de gemeente beschikbaar gestelde Rijksmiddelen gebracht worden zoals in 2025 de circulaire nulmeting. Deze uitgaven waren begroot en vallen nu vrij.

TV 7.5 Begraafplaatsen: voorziening onderhoud begraafplaatsen

De kosten voor het onderhouden van de begraafplaatsen zijn al een aantal jaar veel hoger dan de ontvangen onderhoudsrechten. Voor 2025 was € 190.000 uit de algemene middelen in de voorziening gestort. Deze wordt in 2025 ook weer onttrokken aan de voorziening ter dekking van de kosten.

Overige verschillen