Onderhoud kapitaalgoederen
Inleiding
Wij hebben een groot deel van ons vermogen geïnvesteerd in kapitaalgoederen in de vorm van gebouwen, wegen en bruggen, openbare verlichting, groen, riolering en water. Het onderhoud van deze goederen is een kerntaak van de gemeente en van groot belang voor onze inwoners, bedrijven en bezoekers. Het onderhoud van kapitaalgoederen is vastgelegd in beleid- en beheerplannen. In deze paragraaf gaan wij per kapitaalgoed in op het beleid, de kwaliteitsnormen, het onderhoud, de financiële middelen en de risico's die met het onderhoud samenhangen.
Beleidskaders
De verschillende beleidskader zijn vastgelegd in:
- Integraal beheer openbare ruimte (alle assets) 2025-2035;
- Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) Vastgoed 2026-2029
- Beleidsplan Begraafplaatsen 2020-2030
- Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan (GVVP) (2022 looptijd van 10 jaar).
In 2025 stelde u het beleidskader en de integrale beheerplannen (Assets) openbare ruimte vast evenals het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) 2026-2029 Vastgoed. De IBOR plannen (Assets) zijn gericht op een effectieve inzet van onze middelen om onze leefomgeving en het gemeentelijk vastgoed in de toekomst duurzaam en efficiënt te onderhouden. Naast de kwantiteit van het areaal geven de plannen ook inzicht in de kwaliteit, de kosten en de planning van het onderhoud. Dit betreffen enkel groot onderhoudsmaatregelen. Voor vervangingen worden separaat middelen aangevraagd met uitzondering van het riool. Dit kent een eigen investeringsprogramma via het GRP (Gemeentelijk Riolerings Plan).
In maart 2025 heeft u ingestemd met de voorgestelde scenario's in het uitvoeringsprogramma Vastgoed en accommodaties met betrekking tot het monumentaal vastgoed Buren.
Kapitaalgoed | Jaar van ingang | Jaar tot en met | Loop-tijd | Vastgesteld door de Raad | Actueel | Achterstallig onderhoud | Via voorziening of exploitatie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baggeren | 2016 | 2032 | 16 | 19-5-2020 | Ja | Nee | Voorziening |
Wegen | 2020 | 2025 | 5 | 19-5-2020 | Ja | Nee | Voorziening |
Civieltechnische kunstwerken | 2020 | 2025 | 5 | 19-5-2020 | Ja | Nee | Exploitatie |
Water en riolering | 2020 | 2025 | 5 | 19-5-2020 | Ja | Nee | Voorziening |
Groen | 2020 | 2025 | 5 | 19-5-2020 | Ja | Nee | Exploitatie |
Gebouwen | 2021 | 2035 | 5 | 26-1-2021 | Ja | Nee | Voorziening |
Verlichting | 2020 | 2025 | 5 | 19-5-2020 | Ja | Nee | Exploitatie |
Verkeerstekens en straatmeubilair | 2020 | 2025 | 5 | 19-5-2020 | Ja | Nee | Exploitatie |
Speelgelegenheden (geen beheerplan beschikbaar) | Nee | Nee | Exploitatie |
Ontwikkelingen
Bij de vaststelling van het MJOP 2026-2029 is 1,5 miljoen gereserveerd voor de verduurzaming van ons kernvastgoed, zodat we de klimaatdoelen voor 2030 halen.
Voor onze beheeractiviteiten in de openbare ruimte zijn in 2025 nieuwe asset sheets vastgesteld waarbij vooral de arealen en de kosten opnieuw zijn geactualiseerd. De nieuwe kwaliteitsafspraken zijn hierin ook opnieuw vastgesteld door de gemeenteraad.
Risico's
Er zijn 2 risico's te onderscheiden:
- De financiële risico's die ontstaan bij onvoldoende beheermaatregelen die kunnen leiden tot aansprakelijkheidsstellingen vanwege onvoldoende (verkeers)veiligheid alsmede het niet tijdig voldoen aan de maatregelen ten behoeve van verduurzaming van gebouwen.
- Vanwege de actualisatie van de beheergegevens in de openbare ruimte de daarmee samenhangende financiële consequenties die voortvloeien voor de begroting 2027.