Wat heeft het gekost?

3.1 Economische ontwikkeling

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

3.4 Economische promotie

8.1 Ruimtelijke Ordening

8.2 Grondexploitaties (niet bedrijven)

8.3 Wonen en bouwen

TV 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastr.: herziening grondexploitatie Doejenburg

Voor het project Doejenburg II stond in 2025 een bedrag van € 633.000 gereserveerd voor afronding van het woonrijp maken van de locatie. Ten aanzien van de eigendomssituatie ter plekke is het idee om de ondernemers het eigendom en beheer over de openbare ruimte te geven, in nauw overleg met de ondernemers, verlaten. Inmiddels zijn de benodigde werkzaamheden voor de afronding in kaart gebracht zodat een bestek opgesteld kan worden en er een aanbesteding plaats kan gaan vinden. In afwachting van de uitwerking van de definitieve plannen is gebruik gemaakt van de huidige bouwwegen. Deze hebben daardoor behoorlijke schade opgelopen wat hersteld moet worden. Ook speelt de overhead, als gevolg van de eind 2024 in werking getreden Nota overhead, voor een deel mee in de toename van de kosten. Voor de totale eindafronding is nu ca € 2.215.000 begroot. Van het reeds voorziene budget van € 633.000 is in 2025 ca € 31.000 besteed, dat resulteert in een extra aanvraag voor budget en noodzakelijke aanvullende storting in de verliesvoorziening van € 1.613.000.

TV 8.1 Ruimtelijke Ordening: projectinkomsten

Voor het project entreegebied Lingemeer was een bijdrage voor verrichte werkzaamheden begroot van € 90.000. Omdat dit plan nog niet onherroepelijk is, kan de bijdrage nog niet in rekening worden gebracht. Dit gebeurt in 2026. Dit geldt ook voor het project Achterstraat in Asch (€ 19.000 nadeel).
Ten aanzien van een ander project (Schateilanden) is de bijdrage te positief ingeschat of is (door aanpassing van het plan) een hogere bijdrage ontvangen.

TV 8.1 Ruimtelijke Ordening: projectuitgaven

De afwijking op de lasten op het taakveld ruimtelijke ordening is in totaal circa € 127.000. Op projectniveau komen de afwijkingen niet boven de grens om toe te lichten.

TV 8.2 Grondexploitaties (niet bedrijven): herziening 't Woud Ingen

De ontwikkeling betreft een complexe locatie met diverse uitdagingen waardoor nog volop aan optimalisatie wordt gewerkt. Er zijn twee aanzienlijke kostenposten die sinds de oorspronkelijke begroting naar voren kwamen. Er blijkt een kostbaar sleuvenonderzoek en mogelijk ook opgravingen noodzakelijk ten behoeve van archeologie. De Nota overhead heeft een sterk kostenverhogend effect. Daardoor laten de meest recente doorrekeningen van de exploitatie op dit moment een verlies zien. Hiervoor wordt een verliesvoorziening gecreëerd.

TV 8.3 Wonen en bouwen: subsidie betaalbare woningen

Met de nieuwe subsidie regeling 'Realisatiestimulans Woningbouw' kan de gemeente een bijdrage van € 7.000 per betaalbare woning aanvragen. Dit kan met terugwerkende kracht voor woningen, waarvan de bouw start vanaf 1 januari 2025.

TV 8.3 Wonen en bouwen: hogere bijdrage ODR

De kosten voor het taakveld Wonen en Bouwen zijn hoger dan begroot (€ 257.000). Grootste oorzaak hiervoor zijn de hogere kosten voor de ODR (€ 332.000). De oorzaak hiervoor zijn de toegenomen uren voor vergunningverlening bouw en juridische advisering. Daarnaast heeft het maatwerk veel extra uren gevraagd (onder andere weidevogelgebied en drugslab). Het tekort wordt deels verzacht door de hogere opbrengst voor leges dan begroot (€ 75.000). Tot slot heeft de ODR een positief exploitatiesaldo 2024 (€ 117.000).

Overige verschillen