Wat heeft het gekost?
Overzicht programma (bedragen x € 1.000) | Rekening 2023 | Rekening 2024 | Begroting 2025 primitief | Begroting na wijziging | Rekening 2025 | Verschil | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 5.067 | 6.341 | 5.591 | 7.857 | 7.182 | -675 | |
0.3 Beheer ov.gebouwen/gronden | 689 | 1.195 | 762 | 1.680 | 1.177 | -503 | |
4.2 Onderwijshuisvesting | 1.090 | 1.145 | 1.078 | 1.218 | 1.221 | 3 | |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 1.767 | 2.209 | 2.066 | 2.212 | 2.093 | -119 | |
5.1 Sportbeleid en activering | 192 | 426 | 339 | 405 | 409 | 4 | |
5.2 Sportaccommodaties | 478 | 508 | 496 | 516 | 530 | 14 | |
5.3 Cultuurpres. -prod. -participatie | 41 | 40 | 183 | 135 | 159 | 24 | |
5.4 Musea | 36 | 25 | 23 | 23 | 23 | 0 | |
5.5 Cultureel erfgoed | 343 | 352 | 214 | 1.042 | 1.038 | -4 | |
5.6 Media | 430 | 442 | 431 | 625 | 532 | -93 | |
Baten | -1.598 | -1.852 | -1.468 | -4.766 | -3.489 | 1.277 | |
0.3 Beheer ov.gebouwen/gronden | -203 | -256 | -149 | -2.381 | -1.054 | 1.328 | |
4.2 Onderwijshuisvesting | -74 | -103 | -78 | -251 | -263 | -12 | |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | -736 | -851 | -791 | -841 | -834 | 7 | |
5.1 Sportbeleid en activering | -195 | -222 | -171 | -171 | -168 | 2 | |
5.2 Sportaccommodaties | -143 | -275 | -168 | -235 | -266 | -30 | |
5.3 Cultuurpres. -prod. -participatie | -27 | -25 | -18 | -18 | -30 | -12 | |
5.4 Musea | 0 | -3 | -2 | -2 | -2 | 0 | |
5.5 Cultureel erfgoed | -90 | -64 | -52 | -751 | -753 | -2 | |
5.6 Media | -131 | -53 | -39 | -117 | -120 | -3 | |
Saldo taakvelden | 3.469 | 4.490 | 4.123 | 3.091 | 3.693 | 602 |
Taakvelden | Rekening | Begroting 2025 | Begroting | Rekening | Verschil | |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.3 Beheer ov.gebouwen/gronden | 939 | 613 | -701 | 123 | 824 | |
4.2 Onderwijshuisvesting | 1.042 | 1.000 | 968 | 958 | -9 | |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 1.358 | 1.275 | 1.371 | 1.259 | -113 | |
5.1 Sportbeleid en activering | 204 | 168 | 234 | 241 | 6 | |
5.2 Sportaccommodaties | 233 | 327 | 281 | 264 | -17 | |
5.3 Cultuurpres. -prod. -participatie | 15 | 165 | 117 | 130 | 13 | |
5.4 Musea | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | |
5.5 Cultureel erfgoed | 288 | 161 | 290 | 284 | -6 | |
5.6 Media | 389 | 392 | 508 | 412 | -96 | |
Totaal Saldo 4. Sport, cultuur en onderwijs | 4.490 | 4.123 | 3.091 | 3.693 | 602 | |
Omschrijving | I/S | Bedrag |
|---|---|---|
TV 0.3 Beheer ov.gebouwen/gronden: vertraging bij grondverkoop | I | 635 |
Het plan was om de grond Puntwaard in 2025 te verkopen. Door ziekte van een medewerker bij het Waterschap is dit niet gelukt. De verkoop is doorgeschoven naar 2026. | ||
TV 0.3 Beheer ov.gebouwen/gronden: hogere uitg. in project vastgoed | I | 95 |
Voor 2025 was € 100.000 begroot voor het project vastgoed- en accommodaties. De uitgaven zijn € 95.000 hoger. Hier staat een onttrekking aan de reserve vastgoed en accommodaties tegenover. Door vertraging in de ruimtelijke procedures en het indienen van beroep kon de verrekening van kosten nog niet plaatsvinden in 2025. | ||
TV 0.3 Beheer ov.gebouwen/gronden: afboeken boekwaarde | I | 40 |
Bij de verkoop van het Heerenlogement is het restant boekwaarde afgeboekt. | ||
TV 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken: leerplicht | I | -58 |
Door aangepaste normen en wet- en regelgeving over leerplicht en kwalificatieplichtgelden, hebben we onze begroting aangepast. Regionaal is toch gebleken, dat 2025 te vroeg was om aan de aangepaste norm voor wat betreft leerplicht te voldoen. | ||
TV 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken: leerlingenvervoer | S | -30 |
Leerlingenvervoer sluit af met een positief saldo. Dat komt niet doordat er minder leerlingen zijn (het aantal leerlingen is stabiel). De afwijking komt vooral doordat het aantal solo-routes is afgenomen, terwijl we in de Burap juist uitgingen van een stijging. Solo-routes zijn het duurst en daardoor vallen de kosten voor het gecontracteerde vervoer lager uit. Aan de andere kant zien we een hogere uitgave bij individuele kilometervergoedingen, maar per saldo blijven we binnen budget. | ||
TV 5.6 Media: Decentralisatie uitkering bibliotheek | I | -100 |
Als onderdeel van de algemene uitkering hebben we een incidentele decentralisatie uitkering voor versterking van de bibliotheek ontvangen. De planvorming bij de bibliotheek over de uitgave van dit budget heeft vertraging opgelopen in 2025, waardoor we dit nog niet hebben kunnen uitgeven. In 2026 wordt dit budget alsnog door de bibliotheek ingezet. | ||
Overige verschillen | I/S | 21 |
Totaal | 603 |