Wat heeft het gekost?

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

6.21 Toegang en eerstelijnsvoorz. Wmo

6.22 Toegang en eerstelijnsvoorz. Jeugd

6.23 Toegang en eerstelijnsvz. Integraal

6.3 Inkomensregelingen

6.4 WSW en beschut werk

6.5 Arbeidsparticipatie

6.60 Hulpmiddelen en diensten

6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo)

6.712 Begeleiding (Wmo)

6.713 Dagbesteding (Wmo)

6.714 Overige maatwerkarrangementen (Wmo

6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal

6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal

6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk

6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal

6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal

6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk

6.791 PGB Wmo

6.792 PGB Jeugd

6.811 Beschermd wonen (Wmo)

6.812 Maatschappelijke-en vrouwenopv.Wmo

6.821 Jeugdbescherming

6.822 Jeugdreclassering

6.91 Coördinatie en beleid Wmo

6.92 Coördinatie en beleid Jeugd

7.1 Volksgezondheid

Taakveld met vervallen kstpl tov H207

TV (taakveld) 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie: Accommodatiebeleid dorpshuizen

Door een kleine vertraging in het afstemmingsproces met de dorpshuizen, is het net niet gelukt om de overdracht van onderhoudsbudget in 2025 af te ronden. Bij de eerste bestuursrapportage 2026 wordt dit onttrokken uit de algemene reserve.

TV 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie: Opvang Oekraïners

In de 2e bestuursrapportage 2025 hebben we een voordeel van € 1,5 miljoen opgenomen voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Hiervan is € 685.000 in de reserve nieuwkomers gestort, het restant is als voordeel in de begroting opgenomen. In werkelijkheid blijkt dit voordeel te positief ingeschat. Deze verkeerde inschatting zit met name in de bijdrage van het Rijk, waardoor het werkelijke voordeel nu € 64.000 lager is dan in de begroting opgenomen.

TV 6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen integraal

Voor de hulp aan gedupeerden van de kinderopvangtoeslagenaffaire krijgen we een bijdrage uit een specifieke uitkering van het Rijk. Hiermee dekken we gemaakte kosten, maar ook uren van medewerkers aan dit dossier. Omdat gemaakte uren ook vanuit de personeelsbegroting gedekt worden, is hier sprake van dubbele dekking.

TV 6.3 Inkomensregelingen

In 2025 werden in Buren in totaal 47 statushouders gehuisvest. Per 1 januari 2026 liepen we 10 statushouders voor op onze huisvestingstaakstelling. Dat had effect op het geld dat we in 2025 uitgaven aan bijstandsuitkeringen en leningen voor woninginrichtingen.

TV 6.4 WSW en beschut werk

De afrekening 2024 van Werkzaak Rivierenland voor de uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) werd hoger dan we vooraf hadden ingeschat. Deze afrekening is in 2025 betaald. Hierdoor ontstond dit tekort in de jaarrekening 2025. Per saldo is daardoor het overschot op het Rijksbudget 2025 dat we ontvangen voor de WSW minder groot, dan vooraf werd begroot.

TV 6.5 Arbeidsparticipatie

In 2025 steeg het aantal taal- en leer-/werktrajecten. Die trajecten zijn belangrijk om inwoners die de Nederlandse taal (nog) niet goed machtig zijn, (deels) te kunnen laten uitstromen naar regulier werk. De investering leidt tot minder inwoners die (volledig- of deels) afhankelijk zijn van een uitkering. Per saldo hebben we ten opzichte van het ontvangen Rijksbudget voor deze taak, nog wel een financieel overschot.

TV 6.6, 6.711, 6.712, 6.713 en 6.791 Wmo

De bijgestelde begroting 2025 is gebaseerd op toewijzingsgegevens, tariefafspraken en de in- en uitstroom op basis van een prognose, ondersteund door het dashboard. In de praktijk blijkt de prognose voor enkele maatwerkvoorzieningen iets lager of hoger uit te vallen dan oorspronkelijk voorzien bij de bestuursrapportage. Echter, in zijn totaliteit lopen de kosten in lijn met de begroting voor 2025. De maatwerkvoorzieningen (begeleiding, dagbesteding, woningaanpassingen en huishoudelijke ondersteuning) zijn hoger uitgevallen dan begroot. Deze toename wordt verklaard door de complexiteit van de ondersteuningsvraag, de stijging van psychosociale problematiek, vergrijzing en het beperkte aanbod van geschikte woningen. De kosten voor hulpmiddelen zijn daarentegen afgenomen, door meer her-verstrekkingen uit het depot en lagere inkooptarieven in 2025 ten opzichte van 2024. De her-verstrekkingen worden beschouwd als een incidentele meevaller.

TV 6.751, 6.752, 6.753, 6.761, 6.762, 6.763, 6.792 Jeugdhulp

De budgetoverschrijding op de verschillende budgetten voor jeugdhulp wordt voornamelijk verklaard door een toename van de zwaarte en intensiteit van de zorg. Het totaal aantal jeugdigen in zorg blijft over de jaren relatief stabiel, maar de gemiddelde kosten per cliënt nemen toe. Dit hangt samen met een groter aandeel complexe trajecten, waarbij vaker sprake is van stapeling van zorgvormen zoals verblijf, specialistische GGZ, jeugdbescherming en ambulante ondersteuning. Met name de kosten voor verblijfszorg en ambulante jeugdhulp zijn gestegen. Daarnaast is een relatief klein aantal cliënten verantwoordelijk voor een substantieel deel van de totale uitgaven. De duurste trajecten kenmerken zich door langdurige inzet, meerdere betrokken aanbieders en juridische kaders zoals ondertoezichtstelling of voogdij, waardoor de mogelijkheden om af te schalen beperkt zijn.

TV 6.811 beschermd wonen en 6.812 maatschappelijke- en vrouwenopvang

In 2025 zijn de uitgaven voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang lager dan begroot, vooral doordat projecten die in 2025 werden voorbereid, pas in 2026 daadwerkelijk van start gaan. De middelen die hiervoor waren gereserveerd, zijn deels regionaal (samen met andere gemeenten in Rivierenland) en deels lokaal ingezet. Omdat de implementatie van deze projecten nog niet volledig is afgerond, blijft een deel van het budget in 2025 ongebruikt. Gezien de verschuiving van verantwoordelijkheden van de centrumgemeente Nijmegen naar de lokale gemeenten in de komende jaren, zal er minder budget beschikbaar komen vanuit de centrumgemeente. Bij de eerste bestuursrapportage 2026 wordt het niet benutte deel uit 2025 aangevraagd.

TV 7.1 Volksgezondheid

De kosten voor de inbesteding JGZ 0-4 jaar door de GGD vallen lager uit dan vooraf was begroot. In 2025 bedroegen de werkelijke kosten € 83.000, we verwachten voor 2026 nog een eindafrekening van (waarschijnlijk) € 33.000. Het totaalbedrag valt daarom respectievelijk € 72.000 lager uit dan verwacht.

Overige verschillen