6. Bedrijfsvoering | Wat heeft het gekost?

Wat heeft het gekost?

Overzicht programma (bedragen x € 1.000)	Rekening 2023	Rekening 2024	Begroting 2025 primitief	Begroting na wijziging	Rekening 2025	Verschil
Lasten	17.196	14.535	14.884	14.874	15.388	535
0.4 Overhead	16.396	13.812	13.146	13.905	14.468	563
0.5 Treasury	15	3	23	23	19	-4
0.61 OZB Woningen	501	533	600	696	671	-24
0.62 OZB niet-woningen	115	71	75	74	74	0
0.64 Belastingen overig	161	116	159	155	155	0
0.7 Alg.uitk. en ov. uitk. gemeentefonds	0	0	0	0	0	0
0.8 Overige baten en lasten	6	0	880	21	0	0
Baten	-62.649	-59.670	-60.798	-62.542	-63.267	-725
0.4 Overhead	-8.326	-1.583	-823	-1.275	-1.511	-236
0.5 Treasury	-801	-1.109	-426	-438	-450	-12
0.61 OZB Woningen	-5.689	-6.104	-6.455	-6.582	-6.569	13
0.62 OZB niet-woningen	-2.356	-2.236	-2.513	-2.462	-2.444	18
0.64 Belastingen overig	-152	-126	-104	-96	-106	-10
0.7 Alg.uitk. en ov. uitk. gemeentefonds	-45.325	-48.512	-50.477	-51.689	-52.187	-499
Saldo taakvelden	-45.453	-45.135	-45.913	-47.668	-47.879	-190

Taakvelden (Bedragen x € 1.000)	Rekening 2024	Begroting 2025 primitief	Begroting na wijziging	Rekening 2025		Verschil
0.4 Overhead	12.228	12.323	12.630	12.957		327
0.5 Treasury	-1.105	-403	-415	-431		-15
0.61 OZB Woningen	-5.571	-5.855	-5.886	-5.897		-11
0.62 OZB niet-woningen	-2.165	-2.437	-2.389	-2.370		18
0.64 Belastingen overig	-10	55	59	49		-10
0.7 Alg.uitk. en ov. uitk. gemeentefonds	-48.512	-50.476	-51.689	-52.187		-499
0.8 Overige baten en lasten	0	880	21	0		-21
Totaal Saldo 6. Bedrijfsvoering	-45.135	-45.913	-47.668		-47.879	-211

Omschrijving	I/S	Bedrag
TV (taakveld) 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	S	-499
De decembercirculaire 2025 gaf een positief resultaat van € 206.000. Het overige resultaat komt door de maatstaven die nog niet definitief zijn. Deze hebben wij anders ingevuld dan het Rijk, waardoor een positief verschil in het uitkeringsbedrag ontstaat. Wanneer de maatstaven definitief worden, wordt dit eventueel verrekend.
TV 0.5 Overhead	I/S	321
Personeel (€ 128.000): In het laatste kwartaal zijn er meer aanvragen ontvangen voor het verlofsparen. Daarom zijn we verplicht een incidentele storting te doen van € 40.000 in de voorziening verlofsparen. In het laatste kwartaal zijn ook meer kosten gemaakt (€ 30.000) voor de re-integratie van medewerkers. Voor de vervanging van zieken medewerkers zijn er extra inhuurkosten (€ 58.000) gemaakt in het laatste kwartaal.
ICT (€ 163.000): De belangrijkste oorzaken zijn hogere kosten voor ICT-licenties, uitgaven binnen het I-plan en extra ondersteuning bij vastgoedinformatie. De kosten voor ICT-licenties zijn hoger doordat de organisatie is gegroeid. Meer medewerkers leiden tot meer licenties en in sommige gevallen ook duurdere licentievormen (bijvoorbeeld bij Microsoft). Binnen het I-plan zijn diverse digitaliserings- en informatievoorzieningsprojecten ondergebracht, waardoor binnen deze brede budgetten enige verschuivingen optreden. Daarnaast maakten we bij bij vastgoedinformatie extra kosten voor externe ondersteuning als gevolg van langdurige ziekte.
Overige verschillen	I/S	-32
Totaal		-210